| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 873 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR, 1UN FILTRO COMB. SEPARADOR AGUA, 1UN FILTRO COMB. DIESEL, 1UN FILTRO DE AR INTERNO, 1UN FILTRO AR EXTERNO, 1UN LAMPADA MEIA LUZ, 1 LÂMPADA FAROL, 4UN BUCHAS FEIXE MOLAS TRASEIRO E DEMAIS PEÇAS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR, 1UN FILTRO COMB. SEPARADOR AGUA, 1UN FILTRO COMB. DIESEL, 1UN FILTRO DE AR INTERNO, 1UN FILTRO AR EXTERNO, 1UN LAMPADA MEIA LUZ, 1 LÂMPADA FAROL, 4UN BUCHAS FEIXE MOLAS TRASEIRO E DEMAIS PEÇAS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.199,00 | ||
| 21/02/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023048061; | 1.199,00 | ||
| 26/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2019 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 1.199,00 | ||
| TOTAL | 1.199,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
