SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:4H SERV. REPAROS PORTA, 4H SERV. SUBST. FILTROS, OLEO E BATERIA, 9H SERV. DIREÇÃO HIDRAULICA E CRUZETA COLUNA DIREÇÃO, 6,5H SERV. BUCHAS E FEIXE DE MOLAS E 6H SERV. SUSPENSÃO, TRAVESSA CHASSI E FREIOS P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
855,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2019
Valor Empenhado referente a:4H SERV. REPAROS PORTA, 4H SERV. SUBST. FILTROS, OLEO E BATERIA, 9H SERV. DIREÇÃO HIDRAULICA E CRUZETA COLUNA DIREÇÃO, 6,5H SERV. BUCHAS E FEIXE DE MOLAS E 6H SERV. SUSPENSÃO, TRAVESSA CHASSI E FREIOS P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
855,50
20/02/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019193;
855,50
25/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 874/2019
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
855,50
TOTAL
855,50
855,50
855,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
