| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARLISE ELAINE HORST |
| Número do empenho: | 876 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PLACA DIANTEIRA MERCOSUL IZC 7D88, 1 PLACA TRASEIRA MERCOSUL IZC 7D88, P/ VEICULO CAPTUR DO GABINETE. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 PLACA DIANTEIRA MERCOSUL IZC 7D88, 1 PLACA TRASEIRA MERCOSUL IZC 7D88, P/ VEICULO CAPTUR DO GABINETE. | 250,00 | ||
| 20/02/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 4839; | 250,00 | ||
| 25/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 876/2019 MARLISE ELAINE HORST - 14586 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
