Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARLISE ELAINE HORST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
876 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PLACA DIANTEIRA MERCOSUL IZC 7D88, 1 PLACA TRASEIRA MERCOSUL IZC 7D88, P/ VEICULO CAPTUR DO GABINETE. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 PLACA DIANTEIRA MERCOSUL IZC 7D88, 1 PLACA TRASEIRA MERCOSUL IZC 7D88, P/ VEICULO CAPTUR DO GABINETE. |
250,00 |
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| 20/02/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 4839; |
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250,00 |
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| 25/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 876/2019
MARLISE ELAINE HORST - 14586 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
