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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	88	Data de lançamento:	09/01/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 3,334 meses contratação empresa espec. p/ realiz. de assessoria em serv. técnicos, compreendendo: elaboração, montagem, encaminham. e acompanhamento de propostas e projetos junto ao SICONV e outros órgãos, cfe. pregão 05/2018 e contrato nro. 069/2018.	0,00	11.005,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2019	Valor Empenhado referente a: 3,334 meses contratação empresa espec. p/ realiz. de assessoria em serv. técnicos, compreendendo: elaboração, montagem, encaminham. e acompanhamento de propostas e projetos junto ao SICONV e outros órgãos, cfe. pregão 05/2018 e contrato nro. 069/2018.	11.005,53
31/01/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JAN/19 - Conforme Nota Fiscal Nº T/542;		3.301,00
08/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2019 - REF. JAN/2019 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,00
28/02/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. FEV/19 - Conforme Nota Fiscal Nº T/550;		3.301,00
07/03/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2019 - REF. FEV/2019 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,00
29/03/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. MARÇO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/556;		3.301,00
08/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2019 - REF. MARÇO/2019 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			3.301,00
16/04/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº T/559;		1.102,53
26/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2019 - REF. ABRIL/2019 MAUDI PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME - 10829			1.102,53
TOTAL		11.005,53	11.005,53	11.005,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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