| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
| Número do empenho: | 880 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF SAUDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5UN IONÔMERO DE VIDRO FOTO(VITRO FIL LC), 1UN CARIOSTATICO P/ CONULTORIO DENTARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.003,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 5UN IONÔMERO DE VIDRO FOTO(VITRO FIL LC), 1UN CARIOSTATICO P/ CONULTORIO DENTARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.003,20 | ||
| 12/12/2019 | ESTORNO PELA NAO ENTREGA DOS MATERIAIS. | -1.003,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
