SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO P/ TUBO PVC 75GR INCOLOR, 1UN JOELHO 90 SOLD 40 MM, 1UN LIXA DA AGUA 80, 1UN LUVA SOLD 40MM, 1UN UNIÃO SOLD 40MM, P/ PISCINA EXTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
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40,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO P/ TUBO PVC 75GR INCOLOR, 1UN JOELHO 90 SOLD 40 MM, 1UN LIXA DA AGUA 80, 1UN LUVA SOLD 40MM, 1UN UNIÃO SOLD 40MM, P/ PISCINA EXTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ.
40,28
28/02/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/023156867;
40,28
06/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 885/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
40,28
TOTAL
40,28
40,28
40,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
