Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
894 |
Data de lançamento: |
20/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN CAPACETE FLORESTAL, 1PAR BOTINA POPULAR Nº 40, 5UN MASCARA PFF1 C/ VALVULA, P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
752,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2UN CAPACETE FLORESTAL, 1PAR BOTINA POPULAR Nº 40, 5UN MASCARA PFF1 C/ VALVULA, P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS. |
752,25 |
|
|
| 26/02/2019 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/023106480; |
|
752,25 |
|
| 06/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 894/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
|
|
752,25 |
| TOTAL |
752,25 |
752,25 |
752,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
