SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:47H SERV. EMBUCHAMENTO EIXO DIANT., SUBST. PINOS E BUCHAS DE MOLA, SUBST. OLEO MOTOR E FILTRO DO AR, E DO DIESEL, SUBST. LONAS FREIO, REAPERTO PARTE DEBAIXO, AJUSTAR PORTA, SOLDAR TRAVESSA CHASSI E DEMAIS SERVIÇOS E 2H SERV. TORNO P/ ONIBUS ISX 7779.
0,00
1.707,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2019
Valor Empenhado referente a:47H SERV. EMBUCHAMENTO EIXO DIANT., SUBST. PINOS E BUCHAS DE MOLA, SUBST. OLEO MOTOR E FILTRO DO AR, E DO DIESEL, SUBST. LONAS FREIO, REAPERTO PARTE DEBAIXO, AJUSTAR PORTA, SOLDAR TRAVESSA CHASSI E DEMAIS SERVIÇOS E 2H SERV. TORNO P/ ONIBUS ISX 7779.
1.707,00
22/02/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019259;
1.707,00
27/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 898/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
1.707,00
TOTAL
1.707,00
1.707,00
1.707,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
