SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:38H SERV. SUBST.FILTRO OLEO E DIESEL, REGULAR LIMPADOR PARABRISA,VERIF. NIVEIS OLEO CAIXA E DIFERENCIAL, SUBST. PINO E BUCHA FEIXE DE MOLA DIANT., SUBST. AMORTECEDORES E LONAS FREIO, REAPERTAR PARTE DE BAIXO, SOLDAR ASSOALHO E RETIRAR VAZAMENTO AR P/ ONIBUS IUC 6285.
0,00
1.254,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2019
Valor Empenhado referente a:38H SERV. SUBST.FILTRO OLEO E DIESEL, REGULAR LIMPADOR PARABRISA,VERIF. NIVEIS OLEO CAIXA E DIFERENCIAL, SUBST. PINO E BUCHA FEIXE DE MOLA DIANT., SUBST. AMORTECEDORES E LONAS FREIO, REAPERTAR PARTE DE BAIXO, SOLDAR ASSOALHO E RETIRAR VAZAMENTO AR P/ ONIBUS IUC 6285.
1.254,00
22/02/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019258;
1.254,00
27/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 899/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
1.254,00
TOTAL
1.254,00
1.254,00
1.254,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
