SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN DETERGENTE P/LIMPEZA 500 ML, 2UN ESPONJA P/ MULTIUSO, 1UN SAPOLIO CIF ORIGINAL BR, MATERIAL P LIMPEZA DOS GLOBOS DOS POSTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
0,00
14,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN DETERGENTE P/LIMPEZA 500 ML, 2UN ESPONJA P/ MULTIUSO, 1UN SAPOLIO CIF ORIGINAL BR, MATERIAL P LIMPEZA DOS GLOBOS DOS POSTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
14,30
28/02/2019
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/023163227;
14,30
06/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 913/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
14,30
TOTAL
14,30
14,30
14,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
