SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN VEDA COPO BRANCO 400 GR COM CATALIZADOR ANJO, 1UN TRINCHA MEDIA, P/ VEDAR ASSOALHO DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
19,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN VEDA COPO BRANCO 400 GR COM CATALIZADOR ANJO, 1UN TRINCHA MEDIA, P/ VEDAR ASSOALHO DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO.
19,50
28/02/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023163863;
19,50
06/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 925/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
19,50
TOTAL
19,50
19,50
19,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
