| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 94 | Data de lançamento: | 09/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2un Pneu 12.5-80/18 de no mínimo 12 lonas, 2un Pneu 17.5/25 16 lonas, / retro JCB nº 03, Pregão n 08/2018 contrato nº 085/2018 processo nº 035/2018. | 0,00 | 8.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 2un Pneu 12.5-80/18 de no mínimo 12 lonas, 2un Pneu 17.5/25 16 lonas, / retro JCB nº 03, Pregão n 08/2018 contrato nº 085/2018 processo nº 035/2018. | 8.380,00 | ||
| 22/01/2019 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/1793; | 8.380,00 | ||
| 28/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2019 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME - 14335 | 8.380,00 | ||
| TOTAL | 8.380,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
