Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
94 |
Data de lançamento: |
09/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2un Pneu 12.5-80/18 de no mínimo 12 lonas, 2un Pneu 17.5/25 16 lonas, / retro JCB nº 03, Pregão n 08/2018 contrato nº 085/2018 processo nº 035/2018. |
0,00 |
8.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2un Pneu 12.5-80/18 de no mínimo 12 lonas, 2un Pneu 17.5/25 16 lonas, / retro JCB nº 03, Pregão n 08/2018 contrato nº 085/2018 processo nº 035/2018. |
8.380,00 |
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| 22/01/2019 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/1793; |
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8.380,00 |
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| 28/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 94/2019
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME - 14335 |
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8.380,00 |
| TOTAL |
8.380,00 |
8.380,00 |
8.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
