Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
945 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,7KG SOLDA MIG, 6UN PARAFUSO 6 X 30, 6UN PORCA TRAVANTE 6MM, 8UN REBITE, 2UN ABRAÇADEIRA 2", 1UN ABRAÇADEIRA 1", 4UN CINTA PLÁSTICA, P/ FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
211,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 0,7KG SOLDA MIG, 6UN PARAFUSO 6 X 30, 6UN PORCA TRAVANTE 6MM, 8UN REBITE, 2UN ABRAÇADEIRA 2", 1UN ABRAÇADEIRA 1", 4UN CINTA PLÁSTICA, P/ FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. |
211,10 |
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25/02/2019 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/023081333; |
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211,10 |
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01/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 945/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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211,10 |
TOTAL |
211,10 |
211,10 |
211,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.