| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 945 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,7KG SOLDA MIG, 6UN PARAFUSO 6 X 30, 6UN PORCA TRAVANTE 6MM, 8UN REBITE, 2UN ABRAÇADEIRA 2", 1UN ABRAÇADEIRA 1", 4UN CINTA PLÁSTICA, P/ FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. | 211,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 0,7KG SOLDA MIG, 6UN PARAFUSO 6 X 30, 6UN PORCA TRAVANTE 6MM, 8UN REBITE, 2UN ABRAÇADEIRA 2", 1UN ABRAÇADEIRA 1", 4UN CINTA PLÁSTICA, P/ FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. | 211,10 | ||
| 25/02/2019 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/023081333; | 211,10 | ||
| 01/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 945/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 211,10 | ||
| TOTAL | 211,10 | 211,10 | 211,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
