Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
99 |
Data de lançamento: |
09/01/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 Pneu 205x75 R16 radial, p/ Van Master IWG 9905 da sec. saude, Pregão n 08/2018 contrato nº 086/2018. |
0,00 |
1.836,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4 Pneu 205x75 R16 radial, p/ Van Master IWG 9905 da sec. saude, Pregão n 08/2018 contrato nº 086/2018. |
1.836,00 |
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24/01/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/3595; |
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1.836,00 |
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06/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 99/2019
RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - 14337 |
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1.836,00 |
TOTAL |
1.836,00 |
1.836,00 |
1.836,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.