Valor Empenhado referente a: 751 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO DE 2020, ROTEIRO 06, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2020
Valor Empenhado referente a: 751 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO DE 2020, ROTEIRO 06, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
3.364,48
13/01/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20201;
3.364,48
15/01/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2020
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
3.364,48
10/07/2020
ESTORNO PELO NÃO PAGTO DA DESPESA TRANSPORTE ESC. RECUPERAÇÃO GREVE ESCOLAS ESTADUAIS.
-3.364,48
10/07/2020
ESTORNO PELO NÃO PAGTO. PELO PEATE DAS DESPESAS DE TRANSP. ESCOLAR NO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DA GREVE DAS ESCOLAS ESTADUAIS.
-3.364,48
10/07/2020
ESTORNO PELO NÃO PAGTO. PELO PEATE DAS DESPESAS DE TRANSP. ESCOLAR NO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DA GREVE DAS ESCOLAS ESTADUAIS.
-3.364,48
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.