SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN GARFO GAIOLA 23 CMT AT400, 1UN ROLO DE LÃ SINT. SEM RESPINGO, 2UN ROLO DE LÃ, 2UN TRINCHA, P/ PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA E CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE.
0,00
64,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN GARFO GAIOLA 23 CMT AT400, 1UN ROLO DE LÃ SINT. SEM RESPINGO, 2UN ROLO DE LÃ, 2UN TRINCHA, P/ PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA E CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE.
64,50
05/03/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/028322642;
64,50
20/03/2020
Pagamento de Empenho 1000/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
64,50
TOTAL
64,50
64,50
64,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
