SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PBF-PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 20MT. CABO MULTIPLEX 2X10MM, 2UN CANALETA 20 X 10 MM X 2 MT ADESIVA, 4MT. CORDÃO PARALELO 2 X 2,5mm, P/ PREDIO DO CRAS, PROGRAMA PAIF.
0,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2020
Valor Empenhado referente a: 20MT. CABO MULTIPLEX 2X10MM, 2UN CANALETA 20 X 10 MM X 2 MT ADESIVA, 4MT. CORDÃO PARALELO 2 X 2,5mm, P/ PREDIO DO CRAS, PROGRAMA PAIF.
88,00
03/03/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/028313904;
88,00
23/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1012/2020
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
88,00
TOTAL
88,00
88,00
88,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
