SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração de Receitas
Projeto / Atividade:
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS PARA CURSO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA DIAS 03; 04 E 05/03/2020 , CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7677.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2020
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS PARA CURSO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA DIAS 03; 04 E 05/03/2020 , CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7677.
150,00
26/02/2020
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA CFE ADIANTAMENTO Nº 7677
150,00
02/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2020
JOSE LUIZ BASTIAN - 5949
150,00
06/03/2020
REF. ADIANTAMENTO 7677 E RELATÓRIO DE DESPESAS 11031.
-15,00
06/03/2020
REF. ADIANTAMENTO 7677 E RELATÓRIO DE DESPESAS 11031.
-15,00
06/03/2020
REF. ADIANTAMENTO 7677 E RELATÓRIO DE DESPESAS 11031.
-15,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
