| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1175 | Data de lançamento: | 27/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15M2 PISO A, 6UN ARGAMASSA COLANTE ACI 20 KG, 5KG REJUNTE, 1PCT. ESPAÇADOR DE PISOS, 1UN TINTA ACRILICA DE 3,6LTS S/B, 1UN FUNDO PREP. ACRILICO 3,6LT, 1UN MASSA CORRIDA 5 KG, 2UN LIXA, P/ MANUTENÇÃO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 514,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2020 | Valor Empenhado referente a: 15M2 PISO A, 6UN ARGAMASSA COLANTE ACI 20 KG, 5KG REJUNTE, 1PCT. ESPAÇADOR DE PISOS, 1UN TINTA ACRILICA DE 3,6LTS S/B, 1UN FUNDO PREP. ACRILICO 3,6LT, 1UN MASSA CORRIDA 5 KG, 2UN LIXA, P/ MANUTENÇÃO E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 514,00 | ||
| 28/02/2020 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/11815; | 514,00 | ||
| 04/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2020 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 514,00 | ||
| TOTAL | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
