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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1188	Data de lançamento:	28/02/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6UN BARRA TRILHO GALVANIZADO 3/4, 2UN ROLDANA DUPLA, 3,23MT. TUBO 20 X 30 3,40 M, 1,84KG TUBO 30 X 40 1,40M, P/ INSTALAÇÃO DE PORTÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	445,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2020	Valor Empenhado referente a: 6UN BARRA TRILHO GALVANIZADO 3/4, 2UN ROLDANA DUPLA, 3,23MT. TUBO 20 X 30 3,40 M, 1,84KG TUBO 30 X 40 1,40M, P/ INSTALAÇÃO DE PORTÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	445,91
02/03/2020	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/353;		445,91
05/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1188/2020 METALURGICA IRAI LTDA - 5167			445,91
TOTAL		445,91	445,91	445,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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