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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1197 Data de lançamento: 28/02/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU DO VEICULO DUCATO ISG 1C52, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA DO VEICULO DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. 0,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2020 Valor Empenhado referente a: 2UN MONTAGEM PNEU DO VEICULO DUCATO ISG 1C52, 2UN BALANCEAMENTO DE RODA DO VEICULO DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. 70,00
28/02/2020 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020126; 70,00
05/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2020 AMARILDO KUREK - ME - 555 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.