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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1199 Data de lançamento: 28/02/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 95UN IMPRESSÃO DE CADERNOS FORMATO A4 CAPA DURA COLORIDO, 450UN AGENDAS EDUC. INFANTIL CAPA COLORIDA, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL. 0,00 12.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2020 Valor Empenhado referente a: 95UN IMPRESSÃO DE CADERNOS FORMATO A4 CAPA DURA COLORIDO, 450UN AGENDAS EDUC. INFANTIL CAPA COLORIDA, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INFANTIL. 12.680,00
28/02/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20203362; 12.680,00
05/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2020 V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186 12.680,00
TOTAL 12.680,00 12.680,00 12.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.