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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1255	Data de lançamento:	02/03/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1.035,63 LTS. OLEO DIESEL E 626,61 LTS. OLEO DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 861/2020, P/ ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO.	0,00	6.183,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/03/2020	Valor Empenhado referente a: 1.035,63 LTS. OLEO DIESEL E 626,61 LTS. OLEO DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 861/2020, P/ ONIBUS DA SEC. EDUCAÇÃO.	6.183,65
02/03/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/16699; 1/16789; 1/16706; 1/16739; 1/16783; 1/16755; 1/16757; 005/16028; 1/16729; 1/16772; 1/16678; 1/16756; 1/16687; 1/16774;		6.183,65
05/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1255/2020 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			6.183,65
TOTAL		6.183,65	6.183,65	6.183,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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