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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GELSON SETEMBRINO S. VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1291 Data de lançamento: 02/03/2020
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BORRACHARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ALPESTRE-RS NO DIA 02/03/2020 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CASA FAMILIAR RURAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11027. 0,00 66,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2020 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BORRACHARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ALPESTRE-RS NO DIA 02/03/2020 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CASA FAMILIAR RURAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11027. 66,60
02/03/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE RELATORIO Nº 11027 66,60
05/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2020 GELSON SETEMBRINO S. VARGAS - 308 66,60
TOTAL 66,60 66,60 66,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.