SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BORRACHARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ALPESTRE-RS NO DIA 02/03/2020 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CASA FAMILIAR RURAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11027.
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66,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2020
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BORRACHARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ALPESTRE-RS NO DIA 02/03/2020 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CASA FAMILIAR RURAL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11027.
66,60
02/03/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE RELATORIO Nº 11027
66,60
05/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2020
GELSON SETEMBRINO S. VARGAS - 308
66,60
TOTAL
66,60
66,60
66,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.