Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ENIR REGINA DE ARRUDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7679. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2020 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7679. |
600,00 |
|
|
02/03/2020 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA CFE ADIANTAMENTO Nº 7679 |
|
600,00 |
|
05/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2020
ENIR REGINA DE ARRUDA - 13261 |
|
|
600,00 |
29/12/2020 |
REF. ADIANTAMENTO 7679 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132248. |
|
|
-600,00 |
29/12/2020 |
REF. ADIANTAMENTO 7679 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132248. |
|
-600,00 |
|
29/12/2020 |
REF. ADIANTAMENTO 7679 E RELATÓRIO DE DESPESAS 132248. |
-600,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.