Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1309 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 390 Fralda descartável ADULTO tamanho MÉDIO; 480 Fralda descartavel ADULTO tamanho GG, PREGÃO Nº 24/2019, CONTRATO Nº 101/2019. |
0,00 |
948,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2020 |
Valor Empenhado referente a: 390 Fralda descartável ADULTO tamanho MÉDIO; 480 Fralda descartavel ADULTO tamanho GG, PREGÃO Nº 24/2019, CONTRATO Nº 101/2019. |
948,90 |
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19/03/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 001/6322; |
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948,90 |
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08/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1309/2020
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA - 14814 |
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948,90 |
TOTAL |
948,90 |
948,90 |
948,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.