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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ERICO VERONEZE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1317 Data de lançamento: 03/03/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN BATERIA 180 AMPERES P/ ONIBUS ISX 7779. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2020 Valor Empenhado referente a: 2UN BATERIA 180 AMPERES P/ ONIBUS ISX 7779. 1.500,00
03/03/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/028328843; 1.500,00
05/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1317/2020 ERICO VERONEZE - ME - 3800 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.