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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1335 Data de lançamento: 04/03/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANT70C16, 2UN BARRA AXIAL , 6UN BUCHA SUSPENSÃO, 2UN BUCHA SUSPENSÃO 70C16, 4UN PIVÔ DE SUSPENSÃO, 1UN PORCA RODA OSCILAN. VW M18 X 1,50, 1UN PASTILHA DE FREIO DIANT., 4 BUCHA BARRA ESTAB. DIANT., 1 CALÇO DA CAIXA, P/ ONIBUS ISV 6525. 0,00 3.255,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2020 Valor Empenhado referente a: 2UN AMORTECEDOR DIANT70C16, 2UN BARRA AXIAL , 6UN BUCHA SUSPENSÃO, 2UN BUCHA SUSPENSÃO 70C16, 4UN PIVÔ DE SUSPENSÃO, 1UN PORCA RODA OSCILAN. VW M18 X 1,50, 1UN PASTILHA DE FREIO DIANT., 4 BUCHA BARRA ESTAB. DIANT., 1 CALÇO DA CAIXA, P/ ONIBUS ISV 6525. 3.255,75
06/03/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/2220; 3.255,75
23/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2020 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 3.255,75
TOTAL 3.255,75 3.255,75 3.255,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.