SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN SERVIÇO DE TORNO RECONDIC/VARÃO, 1UN SERVIÇO GERAL NA TROCA DE AMORTECEDORES, BARRA AXIAL, BUCHA SUSPENSÃO, PIVO, PASTILHA DE FREIO, 1UN SERVIÇO GERAL NO CALÇO CAIXA DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2020
Valor Empenhado referente a: 2UN SERVIÇO DE TORNO RECONDIC/VARÃO, 1UN SERVIÇO GERAL NA TROCA DE AMORTECEDORES, BARRA AXIAL, BUCHA SUSPENSÃO, PIVO, PASTILHA DE FREIO, 1UN SERVIÇO GERAL NO CALÇO CAIXA DO ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
1.080,00
06/03/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20201448;
1.080,00
23/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2020
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
