Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1388 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 45MT CABO SUBMERSIVEL 3 X 16MM PP 1KVA, 1UN CANINHO GALVANIZADO 2" BSP, 1UN LUVA GALVANIZADA 2", 6UN EMENDA ELETRICA, 1UN FITA AUTO-FUSÃO, P/ POÇO ARTESIANO DE PROFUNDIDADE. |
0,00 |
2.009,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2020 |
Valor Empenhado referente a: 45MT CABO SUBMERSIVEL 3 X 16MM PP 1KVA, 1UN CANINHO GALVANIZADO 2" BSP, 1UN LUVA GALVANIZADA 2", 6UN EMENDA ELETRICA, 1UN FITA AUTO-FUSÃO, P/ POÇO ARTESIANO DE PROFUNDIDADE. |
2.009,60 |
|
|
25/03/2020 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 004/020401; |
|
2.009,60 |
|
15/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1388/2020
LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA - 653 |
|
|
2.009,60 |
TOTAL |
2.009,60 |
2.009,60 |
2.009,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.