SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CADERNO ESPECIAL, CONTENDO 04 PAG. COLORIDAS ENCARTADAS NO JORNAL FOLHA DO NOROESTE.
0,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CADERNO ESPECIAL, CONTENDO 04 PAG. COLORIDAS ENCARTADAS NO JORNAL FOLHA DO NOROESTE.
2.100,00
19/03/2020
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 001/272;
2.100,00
27/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2020
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA. - 10048
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
