SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE-RS NO DIA 05/03 A 06/03/2020 PARA PARTICIPAR DA FEIRA EXPODIRETO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11030.
0,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE-RS NO DIA 05/03 A 06/03/2020 PARA PARTICIPAR DA FEIRA EXPODIRETO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11030.
36,00
06/03/2020
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 11030
36,00
19/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2020
TOMAS LUGAREZI - 13866
36,00
TOTAL
36,00
36,00
36,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
