| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME |
| Número do empenho: | 1483 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 2 meses serviços instrutor p/ banda municipal p/ os estudantes das Escolas Gaspar Silveira Martins e Salgado Filho e p/ o Coral E.M.E.F Dr. Vicente Dutra, nos meses 02 e 03/2020, Carta Conv. nº 04/2019, contr. nº 58/2019. | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 2 meses serviços instrutor p/ banda municipal p/ os estudantes das Escolas Gaspar Silveira Martins e Salgado Filho e p/ o Coral E.M.E.F Dr. Vicente Dutra, nos meses 02 e 03/2020, Carta Conv. nº 04/2019, contr. nº 58/2019. | 2.800,00 | ||
| 02/04/2020 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MARÇO/20 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020148; | 1.400,00 | ||
| 13/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2020 - REF. MARÇO/2020 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 | 1.400,00 | ||
| 06/05/2020 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020151; | 1.400,00 | ||
| 11/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1483/2020 - REF. ABRIL/2020 JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA-ME - 13401 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
