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Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1498	Data de lançamento:	12/03/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 meses de acesso ESCOLA INDIGENA NANGÃ (VIA RÁDIO) plano 3MB, PREGÃO Nº 07/2017 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2017.	0,00	819,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2020	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 10 meses de acesso ESCOLA INDIGENA NANGÃ (VIA RÁDIO) plano 3MB, PREGÃO Nº 07/2017 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2017.	819,00
25/03/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 001/35933;		58,12
06/04/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020 - REF. MARÇO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			58,12
29/04/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37013;		81,90
05/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020 - REF. ABRIL/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
26/05/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37948;		81,90
03/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
23/06/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JUNHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/38787;		81,90
06/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020 - REF. JUNHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
27/07/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/39765;		81,90
04/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020 - REF. JULHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
25/08/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/41022;		81,90
02/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020 - REF. AGOSTO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
24/09/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. SET/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/42339;		81,90
05/10/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
23/10/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. OUT/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/43524;		81,90
05/11/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020 - REF. OUTUBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
24/11/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. NOV/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/44691;		81,90
02/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			81,90
28/12/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/46551;		81,90
30/12/2020	ESTORNO DE VALORES CFE. AJUSTE DE CONTRATO.	-23,78
14/01/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. DEZEMBRO/2020.			81,90
TOTAL		795,22	795,22	795,22
SALDO A PAGAR				0,00