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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1519 Data de lançamento: 13/03/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CAMISETA GOLA POLO BRANCA PIQUE INGLES 53% ALGODÃO 47% POLIESTER COM 04 ESTAMPA, P/ SERVIDORES DA SEC. TURISMO. 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2020 Valor Empenhado referente a: 2UN CAMISETA GOLA POLO BRANCA PIQUE INGLES 53% ALGODÃO 47% POLIESTER COM 04 ESTAMPA, P/ SERVIDORES DA SEC. TURISMO. 90,00
13/03/2020 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/028522855; 90,00
20/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2020 RODRIGO COPCESKI - 13605 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.