SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 25MM X 3/4", 1UN ADESIVO P/ TUBO PVC 17GR, 2UN TUBO SOLDAVEL 25MM, CONSERTO REDE DAGUA DO CAMPO DO ESPORTE CLUBE IRAI.
0,00
44,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 25MM X 3/4", 1UN ADESIVO P/ TUBO PVC 17GR, 2UN TUBO SOLDAVEL 25MM, CONSERTO REDE DAGUA DO CAMPO DO ESPORTE CLUBE IRAI.
44,40
19/03/2020
Conforme DANFE Nº 890/28579485; MARLISA GUERRA - SEC EDUCAÇÃO
44,40
24/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2020
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
44,40
TOTAL
44,40
44,40
44,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
