SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS NO DIA 08/03/2020 PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11032.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2020
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS NO DIA 08/03/2020 PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11032.
50,00
16/03/2020
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO
50,00
20/03/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2020
VINICIUS GABRIEL CHEQUIM - 14906
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
