Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DE CESARO & CIA LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1569 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PLACA DE BRONZE GRAVADA 20 X 30, P/ IDENTIFICAÇÃO CHAPEUZINHO VERMELHO. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1 PLACA DE BRONZE GRAVADA 20 X 30, P/ IDENTIFICAÇÃO CHAPEUZINHO VERMELHO. |
450,00 |
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17/03/2020 |
SEC. TURISMO- ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL Conforme DANFE Nº 1/008423; |
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450,00 |
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24/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1569/2020
DE CESARO & CIA LTDA. - 14422 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.