Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
159
Data de lançamento:
14/01/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3,5H SERV. REVISÃO 75.000 KM, 1UN SERV. HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, 1UN SERV. LIMPEZA DE BICOS, 1UN SERV. LIMPEZA FREIOS TRAS., 1UN SERVIÇO ALINHAMENTO DAS RODAS, 1 SERV. BALANCEAMENTO PNEU/ RODA E SERVIÇO DE MECANICA NA DUCATO IGZ 1C52 DA SEC. SAUDE.
0,00
1.103,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2020
Valor Empenhado referente a: 3,5H SERV. REVISÃO 75.000 KM, 1UN SERV. HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, 1UN SERV. LIMPEZA DE BICOS, 1UN SERV. LIMPEZA FREIOS TRAS., 1UN SERVIÇO ALINHAMENTO DAS RODAS, 1 SERV. BALANCEAMENTO PNEU/ RODA E SERVIÇO DE MECANICA NA DUCATO IGZ 1C52 DA SEC. SAUDE.
1.103,00
23/01/2020
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 9/2020217;
1.103,00
18/02/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 159/2020
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. - 14819
1.103,00
TOTAL
1.103,00
1.103,00
1.103,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
