| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ELEMENTO FILTRANTE, 1UN FILTRO OLEO - KIT REVISÃO, 1UN ELEMENTO FILTRO, 1UN KIT LUBRIF, 1UN FLUSH ADITIVO, 1UN HIG. AR CONDIC., 1UN LIMPADOR BICO INJETORES GAS., 1UN LIMPADOR FREIOS, 1 JOGO PASTILHAS FREIO E 2UN DISCO FREIO DIANT. P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. | 0,00 | 4.382,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | Valor Empenhado referente a: 1UN ELEMENTO FILTRANTE, 1UN FILTRO OLEO - KIT REVISÃO, 1UN ELEMENTO FILTRO, 1UN KIT LUBRIF, 1UN FLUSH ADITIVO, 1UN HIG. AR CONDIC., 1UN LIMPADOR BICO INJETORES GAS., 1UN LIMPADOR FREIOS, 1 JOGO PASTILHAS FREIO E 2UN DISCO FREIO DIANT. P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. | 4.382,15 | ||
| 23/01/2020 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/114524; | 4.382,15 | ||
| 18/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2020 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. - 14819 | 4.382,15 | ||
| TOTAL | 4.382,15 | 4.382,15 | 4.382,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
