Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1121/2020, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE, CFE. CARTA CONVITE Nº 05/2020, CONTRATO Nº 041/2020.
0,00
2.879,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1121/2020, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE, CFE. CARTA CONVITE Nº 05/2020, CONTRATO Nº 041/2020.
2.879,36
31/08/2020
ESTORNO DE SALDO PELO VENCIMENTO DO CONTRATO E NÃO HAVER MAIS NECESSIDADE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS.
-2.879,36
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
