Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1117/2020, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE, CFE. CARTA CONVITE Nº 05/2020, CONTRATO Nº 39/2020.
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812,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1117/2020, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE PRE, CFE. CARTA CONVITE Nº 05/2020, CONTRATO Nº 39/2020.
812,30
31/08/2020
ESTORNO DE SALDO PELO VENCIMENTO DO CONTRATO E NÃO HAVER MAIS NECESSIDADE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS.
-812,30
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
