Valor Empenhado referente a: 1.785 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
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5.729,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
Valor Empenhado referente a: 1.785 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
5.729,85
19/03/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020027;
5.729,85
27/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2020
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
5.729,85
TOTAL
5.729,85
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5.729,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.