Valor Empenhado referente a: 3.171 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 05, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
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9.703,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
Valor Empenhado referente a: 3.171 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 05, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
9.703,26
20/03/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020020;
9.703,26
27/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2020
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
9.703,26
TOTAL
9.703,26
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9.703,26
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.