Valor Empenhado referente a: 515 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
0,00
2.312,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
Valor Empenhado referente a: 515 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
2.312,35
19/03/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 0/202011;
2.312,35
27/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1641/2020
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
2.312,35
TOTAL
2.312,35
2.312,35
2.312,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
