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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IVO LIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1643	Data de lançamento:	19/03/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2.520 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.	0,00	7.761,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2020	Valor Empenhado referente a: 2.520 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.	7.761,60
20/03/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020033;		7.761,60
27/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1643/2020 IVO LIRA - 6006			7.761,60
TOTAL		7.761,60	7.761,60	7.761,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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