Valor Empenhado referente a: 3.150 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
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9.702,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
Valor Empenhado referente a: 3.150 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
9.702,00
23/03/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/187;
9.702,00
27/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2020
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435
9.702,00
TOTAL
9.702,00
9.702,00
9.702,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.