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Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1645	Data de lançamento:	19/03/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2.700 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.	0,00	8.559,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2020	Valor Empenhado referente a: 2.700 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.	8.559,00
20/03/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020021;		8.559,00
27/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2020 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317			8.559,00
TOTAL		8.559,00	8.559,00	8.559,00
SALDO A PAGAR				0,00