Valor Empenhado referente a: 3.108 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
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9.634,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
Valor Empenhado referente a: 3.108 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 17/02 A 18/03/2020, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
9.634,80
24/03/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020033;
9.634,80
30/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2020
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
9.634,80
TOTAL
9.634,80
9.634,80
9.634,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.