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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1652	Data de lançamento:	19/03/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1170/2020, PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6, SITUADO NA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2020, CONTRATO Nº 037/2020.	0,00	9.369,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2020	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1170/2020, PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6, SITUADO NA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 04/2020, CONTRATO Nº 037/2020.	9.369,60
03/08/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/030291701;		9.369,60
06/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2020 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			9.369,60
TOTAL		9.369,60	9.369,60	9.369,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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